1、项目概况
该项目实施主体为鲜美来食品股份有限公司子公司鲜美来冷链，本项目总投资 17,111.52 万元，其中建设投资 17,111.52 万元，无铺底流动资金。
项目建设地点位于河南省郑州市东南部郑州航空港区内，郑州航空港区四港联动大道以西、郑港二路以南、航城西路以东，拟利用现有地块改建冷藏库2，项目总建筑面积 42,582.64m2。同时，为保证本项目的顺利开展，公司计划新增生产设备 29,489 台（套/个/万 m2/m2），新增软件系统 1套。项目建成后新增定
2、项目投资概算
本项目总投资为 17,111.52 万元，建筑工程费 10,475.33 万元；设备购置费 4,950.53 万元；安装工程费 132.31 万元；工程建设其他费用 738.52 万元；预备费 814.83 万元。
3、项目选址和用地情况
本项目位于河南省郑州市东南部郑州航空港区内，郑州航空港区四港联动大道以西、郑港二路以南、航城西路以东，拟利用现有地块新建冷藏库，进行本项目建设。公司已取得相应地块的不动产权证书。
4、项目环保情况
本项目属于非生产型项目，运营过程中不产生废气、废水等污染物，不会对环境造成破坏，符合国家相关环保标准和要求。
5、项目组织方式及实施进展
本项目公司拟通过全资控股子公司鲜美来冷链建设冷冻食品分装冷藏及物流配送项目（二期），总建筑面积 42,582.64m2，主要功能分区包括仓储冷藏库和辅助区域。项目建设期为 2 年，其中第一年投入资金 11,883.73 万元，第二年投入资金 5,227.79 万元。
6、经济效益分析
本项目不产生直接的经济效益，但项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向。
7、必要性分析
（1）有利于提升公司产能，缓解公司经营压力
报告期内，公司业务发展迅速，在国内水产品预制菜市场占据一席之地。近年来随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，市场对水产品预制菜的需求快速增长。未来，随着市场需求的持续增加、市场品牌集中化程度的提升、食品卫生安全标准的提高、冷链物流及保鲜技术等供应链配套产业的发展，预制菜市场将朝着连锁化、品牌化、规模化、规范化的方向进一步发展，市场前景十分明朗。在预制菜行业快速成长及集中度提升的双重红利背景下，公司有必要进一步扩大产能，避免因产能不足对公司发展扩张形成的制约。
从公司目前的情况来看，产能利用率已经处于高负荷运转状态。尽管公司近年来通过自有资金陆续增加了一些设备，并通过优化生产和管理流程提高了生产效率，但由于产能限制，公司进一步提高产能利用率的空间有限。本次项目建成后，将会扩大公司产能，实现虾仁类产品 1.2 万吨，虾滑类产品 1.8 万吨的年生产量，有效缓解公司主要产品产能不足的状况，实现公司主营业务规模增长，满足公司业务发展的需求，为公司持续发展提供坚实的供应链支撑，不断提高公司的市场占有率。
（2）有利于提升市场辐射力，增强公司市场竞争力
公司主要立足于水产品预制菜的研发、生产、销售，通过冷链物流实现产品配送。由于客户分布各地、速冻食品产业链较长和冷链运输销售半径有限，公司业务范围的拓展对配套冷链物流提出了更高要求。公司目前在北海自建冷库，在长三角、珠三角、京津冀重点城市及西安、兰州、成都、武汉、长沙、沈阳等省会城市均租赁冷库，随着不断尝试向下游产业进行深度拓展，公司对稳定的冷链物流体系需求日益增强。
本次项目“冷冻食品分装冷藏及物流配送项目（二期）”通过在郑州港区自建冷藏库，完善冷链储运流通体系布局并提高冷链物流体系稳定性，顺应公司未来发展战略，提高公司在中原及沿海地区市场辐射力和辐射范围，增强公司市场竞争力。
（3）有利于降低运营成本，提高运输效率
随着公司业务规模和销售区域的扩大，对公司的配送能力、配送效率、配送及时性的要求越来越高。为保证食品质量，减少食品损耗，水产品预制菜在生产、运输、储藏、销售时都必须保持在低温环境中，其生产销售与冷链物流密切相关。
食品冷链是以保证易腐食品品质为目的，以保持低温环境为核心要求的供应链系统，比一般常温物流系统的要求更高，更复杂，建设投资也更大。由于第三方冷链物流资源有限，企业往往需要在冷藏车辆、冷库、零售终端冰柜等冷链设备中投入大量资金及人力物力资源。
公司本次项目“冷冻食品分装冷藏及物流配送项目（二期）”通过布局冷链物流行业，使公司冷链物流体系覆盖全国市场，共同组成的全国物流配送体系，能够有效实现产品的冷链配送，降低产品的运输成本，提高运输效率。
（4）本次项目的建设是企业提高核心竞争力的需要
本次项目的建设有利于提高公司综合竞争实力和扩大经营规模。项目的实施将迅速扩大公司生产能力，加快启用标准化生产设备，促进生产的规模化和规范化；迅速提升公司的技术创新能力，加快新产品的开发进度。
利于丰富产品线，完善产品结构，进一步提升公司在预制菜行业的竞争力。本项目的实施不仅可以提升公司的社会知名度和市场影响力，而且有利于激发公司现有人员的创造性和工作积极性，有利于引进更多的优秀人才，为公司实现上述业务发展目标创造有利条件。
8、可行性分析
（1）国家政策支持为项目建设提供坚实保障
随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品预制菜消费逐渐进入大众视野，国家先后出台了一系列政策推动品相关行业发展。2019 年 10 月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，提到鼓励类第一项“农业类”中第 26 条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用的范畴”，与本次建设项目高度相符；
2017 年 1 月，国家发展改革委工业和信息化部发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，强调要加快食品行业发展，推动食品工业转型升级，满足城乡居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求；
2012 年 6 月，商务部发布《速冻食品生产管理规范》，提出“包装后的速冻食品应迅速进入冷藏库，使温升保持最低限度”这一要求。综上，国家相关政策法规的落地实施，为本项目建设创造了良好的政策环境，有助于本项目的顺利实施。
（2）预制菜市场需求的持续增长为本次项目的实施创造了良好的市场环境
随着居民消费水平的提高和生活方式的转变，多场景、小批量、高频次的消费需求日趋觉醒，尤其是连锁经营方式的推行以及锁鲜技术的发展，推动行业进入技术创新和产品升级的关键时期，整体行业呈现高速增长趋势。2020 年我国预制菜人均消费量、在食材消费额的渗透率均处于日本 1970年水平。
借鉴日本经验，我国餐饮降本增效诉求增加、家庭需求便捷化将推动预制菜向新鲜食材渗透，2030 年我国预制菜渗透率有望达到日本 1980 年水平，预计 2030 年我国预制菜行业收入达 2,059.35 亿元，未来十年复合增速达20.70%。广阔的市场空间有利于本项目产能的消化，是本项目实施的根本依据。
（3）丰富的技术积累及成熟的生产工艺保证产品质量
公司在水产品预制菜加工方面具有丰富的技术积累。公司拥有成熟的研发生产工艺，在北海和郑州设有两大研发实验室，核心研发团队具有 10 余年的研发经验，能够为国内大型餐饮企业提供一站式的研发服务。公司以客户需求为导向研发、生产产品，在口味、配餐、品质及包装策略等各方面满足客户需要。综上，公司在生产方面具有较为丰富的技术积累，形成了较为成熟的生产工艺，为本次项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
（4）品牌优势及丰富的客户资源是项目实施的有力支撑
优质且稳定的客户资源是公司实现可持续发展的必要条件，有利于公司通过扩大产能创造收益。通过多年的经营，公司已经在虾仁及虾滑产品上获得了较强的品牌优势，主要产品畅销国内各大商超系统、餐饮系统、批发市场。公司在行业内的品牌优势及丰富的客户资源为公司建立了大量的销售渠道，积累了稳定、高质量的客户群体。
本次项目“冷冻食品分装冷藏及物流配送项目（二期）”建设地点位于郑州港区，郑州是国家中心城市，是内陆地区最大的交通枢纽，物流产业聚集，郑州新郑国际机场开通国内外客货航线 194 条，为项目建设提供充分的区位优势。
综上所述，公司在全国范围建立了完善的营销渠道，选取有利的地理位置，为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实基础。
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