广州市白云区-化妆品及检测服务智能生产车间建设项目可行性研究报告

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1、项目概况

随着行业快速发展，广东芭薇生物科技股份有限公司下游订单需求不断增长，带动了公司营收水平的快速增长，公司现有产线已无法满足公司未来持续增长的订单需求。对此，公司拟实施本次“智能生产车间建设项目”，通过利用现有场地建设生产车间，引进自动化、智能化设备，提升公司产能，助力公司实现高质量、可持续发展。

本项目利用公司技术和管理优势，对现有的化妆品产品进行产能扩充。建设地点位于广东省广州市白云区新贝路 5 号，公司拟使用现有厂房场地进行生产车间建设，项目建设期拟定为 2 年。本项目总投资 6,095.41 万元，其中，建设投资 5,789.47 万元。

公司生产的产品主要包括护肤类、面膜类、洗护类、彩妆类四大类别，此外，公司通过子公司悠质检测开展化妆品检测业务。

公司主要产品及服务介绍情况如下：

（1）护肤类（除面膜）

护肤品（除面膜）主要是指用于面部皮肤清洁、保养、护理所使用的日用化学产品，起到皮肤清理、防护、滋养的作用。公司护肤类产品主要包括：护肤精华、美白精华、洁面乳、面霜、眼霜等。

（2）面膜类

面膜类产品是指涂抹或敷贴于人体皮肤表面，经一段时间后揭离、清洗或保留，起到清洁、保湿、美白、抗皱、舒缓等作用的日用化学品。

（3）洗护类

洗护类产品是指针对身体清洁、保养及头发的清洁、保养、护理、造型等所使用的日用化学品。公司洗护类产品主要包括：沐浴露、洗发水等。

（4）彩妆类

彩妆类产品是指用于涂抹、遮盖、修饰妆容，需要后续卸妆和清洁的日用化学产品。

（5）检测服务

子公司悠质检测拥有检测仪器设备数量高达 200 多台/套，检测项目包括理化测试、禁限用物质检测、微生物管控、功效评价、安全性实验等。

2、项目实施的必要性分析

（1）满足市场需求，提升产能规模

近年来，随着我国经济快速发展，居民收入增长带来消费能力的提升，人们对于化妆品的需求量也在不断提升；同时，国际、国内化妆品品牌商的持续投入和消费意识培育，我国化妆品行业趋于快速增长趋势。

根据国家统计局数据，2015 年-2022年，我国限额以上化妆品类零售总体保持增长趋势，化妆品行业零售总额从 2015 年的2,049.4 亿元增长至 2022 年的 3,935.6 亿元，复合增长率为 9.77%。未来，随着我国经济稳步增长、人均消费水平的不断提高以及国内国际双循环的新发展格局，国内消费的数量和质量都将得到显著提升，化妆品的消费量和行业市场空间不断增长。

依靠着化妆品市场的快速发展和公司卓越的技术水平，公司客户对化妆品产品的采购需求持续增长，公司近年来销售额迅速增长，2020-2022 年营业收入复合增长率大于 20%，产能利用率处于较高水平。预计未来在较长时间内，公司化妆品产品订单数仍将保持快速增长趋势。

为满足快速增长的市场增量需求，实现公司发展为头部化妆品生产商的远景规划，公司有必要新增生产车间和生产线，以扩大化妆品生产能力，顺应行业发展趋势，抓住快速增长的市场机遇。本项目公司将通过利用现有场地装修9,000.00m2 生产车间，满足增量市场需求，依托优质的产品质量提升客户满意度，既顺应行业发展趋势，满足下游市场需求，又促进公司未来快速发展。

（2）提升智能制造水平，满足公司经营稳定性和可持续发展

智能制造可推动化妆品产业在转型升级中提质增效、焕发生机，逐渐成为化妆品行业发展趋势；同时，化妆品制造商可借助于物联网等新一代信息技术与先进制造深度融合，可提高化妆品企业生产速度，控制生产成本，提高产品质量，增强市场竞争能力。

自 2022 年 1 月 1 日起施行的《化妆品生产经营监督管理办法》对化妆品的质量安全、生产许可程序、化妆品生产管理要求及化妆品经营和监督管理等方面提出了更高的要求，也推动着化妆品行业朝着高质量、规范化发展。公司始终致力于建设成集研发、生产、检测为一体的化妆品综合服务提供商；经多年发展，公司规模化生产体系已初步完善，但还存在部分车间自动化程度较低的问题。

对此，为满足公司长期发展需求，公司已着手准备装修新的生产车间、购置全自动生产设备等，逐步转移自动化程度低的产能、缓解生产压力，提升公司智能制造水平和经营稳定性。通过本项目的实施，不仅能扩大公司化妆品生产能力、提高生产效率、控制生产成本，还能进一步提高公司生产经营水平。符合现行政策所倡导的高质量发展战略，能够进一步提升公司经营稳定性和综合竞争力，对公司实现长期可持续发展具有重要意义。

（3）匹配公司战略规划，提升公司行业地位

化妆品产品与消费者日常生活紧密相关，对于技术水平和产品质量要求非常严苛。公司坚持技术创新为企业发展的原动力，重视研发体系建设，近些年研发投入逐年上升，未来还将持续加大在原料端、功效型护肤品领域的投入力度。

随着核心技术的积累和新产品开发的不断深入，公司产品的种类日益丰富，生产需求日益提高。公司将依托丰富的技术储备进行市场开拓，通过积极参加展会、学术交流等方式提高公司产品影响力，加快国内市场布局，以提高公司营收规模。

为匹配公司前述战略规划，公司亟需扩大产能规模，满足新产品产业化需求和不断增加的新订单需求，使公司从研发、营销、生产全方位提升市场竞争力，推动公司行业地位不断提升。

3、项目实施的可行性分析

（1）公司具备丰富的技术储备

公司自成立以来十分重视化妆品技术研发和工艺经验的积累，经过多年的研发投入，掌握了化妆品领域诸多核心技术。

截至 2023 年 6 月末，公司及其子公司共拥有授权专利技术共 129 项，其中发明专利 112 项。此外，公司还先后取得了“广东省天然植物提取物应用工程技术研究中心”、“广东省创新型企业（试点）”、“广东省省级企业技术中心”及“广东省专精特新中小企业”等诸多奖项和荣誉称号，并与华南理工大学等科研院校成立联合实验室；

在检测方面，子公司悠质检测拥有 CNAS 国家实验室认可委员会实验室认可证书、CMA 广东省市监局检验检测机构资质认定证书、化妆品注册备案检验机构资质（含特殊化妆品人体功效检验检测）等与化妆品生产、化妆品注册备案检验机构资质，为实现全产业链服务提供检测基础。在核心技术上面，公司掌握“功效活性物可视微囊稳定包裹制备技术”等化妆品制造相关技术，开发出一系列安全性高、渗透性更强、吸收性更好、效果更明显的特色配方。

同时，公司及子公司依托技术实力参与行业标准制定，先后参与了 6 项国标和 34 项团标标准的起草、制定工作。公司在化妆品领域积累的技术储备为本项目的实施提供了强有力的技术支撑，项目建设具备技术可行性。

（2）公司具有完善的生产管理体系

公司自成立以来十分重视产品生产管理，积累了丰富的生产管理经验，公司在产品的质量把控、生产计划、原材料采购管理等多方面均已形成成熟有效的管理办法。在生产规划上，公司根据大客户订单或产品特点进行规划和生产，满足客户多样化的产品需求；在原材料采购管理上，公司对原材料的成本进行严格的管理，按订单需求、生产的规划、市场的价格等诸多因素综合考虑，针对性采购，达到降低原材料成本，同时满足生产需求的目的；

在质量管理制度上，公司基于国家行业技术标准，先后获得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GMPC 化妆品良好操作规范认证及 ISO22716 化妆品良好生产规范认证，并依照国家标准建立了更为严格的技术标准与质量管理制度，对产品质量进行严格控制，充分保证了产品合格率。

公司完善的生产管理体系和丰富的生产管理经验是产品参与市场竞争的重要基础，为本项目的建设提供必要保障。

（3）公司具备优质的客户资源

公司始终秉持“客户至上”的理念，致力于为国内外化妆品品牌商客户提供集产品策划、配方研发、规模化生产、功效检测及成品销售于一体系统性服务。凭借高效的管理、先进的技术、稳定的生产能力和严格的质量管控，在行业内获得了良好的口碑，已成为国内外众多化妆品品牌的供应商。

公司先后与联合利华、仁和匠心、HBN、SKINTIFIC 等国内外知名化妆品品牌商建立了长期稳定的合作关系。公司良好的行业口碑和完善优质的客户资源为本项目新增产能消化提供有力的保障。4、项目投资情况介绍本项目总投资 6,095.41 万元，其中：建设投资 5,789.47 万元，铺底流动资金为305.95 万元。

其中，本项目建设投资为 5,789.47 万元。

（1）建设投资估算

①建筑工程费

本项目拟利用原有生产车间并进行装修改造。项目建筑工程费合计为 1,080.00 万元

②设备购置费

项目设备购置费合计为 4,010.51 万元，主要为生产设备和办公设备，增值税进项税税率为 13%，设备进项税额为 461.39 万元。

③安装工程费

根据行业特点，生产设备安装工程费按设备购置费 5.0%估算，即项目安装工程费合计为 200.53 万元。

④工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为 222.74 万元。主要包括：

A.项目前期工作费 76.61 万元。

B.联合试运转费按照设备购置费的 0.3%估算，为 12.03 万元。